Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2020 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - HOSPITAL MUNICIPAL, RUA ANTONIO GOMES Nº 386, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 17
Finalidade: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA REDE DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL |
1.440,00 |
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| 20/04/2020 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - HOSPITAL MUNICIPAL, RUA ANTONIO GOMES Nº 386, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 17
Finalidade: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA REDE DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
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480,00 |
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| 27/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3017/2020 - REF. ABRIL/2020
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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480,00 |
| 08/05/2020 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - HOSPITAL MUNICIPAL, RUA ANTONIO GOMES Nº 386, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 17
Finalidade: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA REDE DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL
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960,00 |
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| 20/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3017/2020
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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960,00 |
| 22/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 11792; |
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960,00 |
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| 22/06/2020 |
Liquidação duplicada |
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-960,00 |
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| TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
