Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2020 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE CENTRAL, RUA SETE DE SETEMBRO Nº 815, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 13
Finalidade: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA REDE DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL |
1.440,00 |
|
|
| 20/04/2020 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE CENTRAL, RUA SETE DE SETEMBRO Nº 815, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 13
Finalidade: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DA REDE DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL
|
|
960,00 |
|
| 27/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2020 - REF. ABRIL/2020
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
|
|
960,00 |
| 08/05/2020 |
Liquida empenho conforme Nota Fiscal Nº 00U/000011792; |
|
480,00 |
|
| 20/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2020 - REF. MAIO/2020
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
|
|
480,00 |
| TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
