Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3056 |
Data de lançamento: |
20/04/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS/INVESTIMENTOS ASSIST. FARMACEUTICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
32 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Massa fina para reboco (saco de 20 Kg)
Finalidade: Aquisição de material para uso na obra - construção - na farmácia básica central |
9,94 |
49,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2020 |
Massa fina para reboco (saco de 20 Kg)
Finalidade: Aquisição de material para uso na obra - construção - na farmácia básica central |
49,70 |
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10/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/001923; |
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49,70 |
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17/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3056/2020
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
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49,70 |
TOTAL |
49,70 |
49,70 |
49,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.