Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JULIANO FRIEDRICH ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3463 |
Data de lançamento: |
29/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Toner CE285A 85A – impressora HP P1102
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
75,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2020 |
Toner CE285A 85A – impressora HP P1102
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
225,00 |
|
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| 18/06/2020 |
Liquida empenho conforme DANFE Nº 1/1308; |
|
225,00 |
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| 25/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3463/2020
JULIANO FRIEDRICH ME - 13321 |
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225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
