Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TAIUR SCHUMACHER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3464 |
Data de lançamento: |
29/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Toner CB436A 36A – para impressora HP P1505
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
74,90 |
449,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2020 |
Toner CB436A 36A – para impressora HP P1505
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
449,40 |
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| 22/05/2020 |
Liquida empenho conforme DANFE Nº 890/029322676; |
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449,40 |
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| 17/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3464/2020
TAIUR SCHUMACHER ME - 14259 |
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449,40 |
| TOTAL |
449,40 |
449,40 |
449,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
