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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3481	Data de lançamento:	29/04/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças - SFIN
Unidade:	Secretaria Municipal de Financas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner 116 L – para impressora Samsung Xpress MS2885FW	163,50	327,00
1.00	CILINDRO DE IMAGEM / FOTOCONDUTOR LEXMARK ORIGINAL PARA MX417DE Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA.	499,50	499,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2020	Toner 116 L – para impressora Samsung Xpress MS2885FW CILINDRO DE IMAGEM / FOTOCONDUTOR LEXMARK ORIGINAL PARA MX417DE Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA.	826,50
08/06/2020	Liquida empenho conforme DANFE Nº 1/000023973;		826,50
15/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3481/2020 TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160			826,50
TOTAL		826,50	826,50	826,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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