Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3495 |
Data de lançamento: |
29/04/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Toner ECOSYS KYOCERAFS 1120 MFP - compatível
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
105,50 |
527,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2020 |
Toner ECOSYS KYOCERAFS 1120 MFP - compatível
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE |
527,50 |
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22/05/2020 |
Liquida empenho conforme DANFE Nº 001/000006003; |
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527,50 |
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26/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2020
MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA - 12803 |
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527,50 |
TOTAL |
527,50 |
527,50 |
527,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.