Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3509 |
Data de lançamento: |
29/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílio e Benefícios Eventuais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - Material destinado a assistencia social |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
32 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CUMEEIRAS 15º FIBROCIMENTO 6 MM. |
28,34 |
226,72 |
| 15.00 |
Telhas fibrocimento 6 mm 2,44 x 1,10 m
Finalidade: PARA FAMÍLIA QUE NECESSITA, BENEFÍCIO SOCIAL . |
43,11 |
646,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2020 |
CUMEEIRAS 15º FIBROCIMENTO 6 MM. Telhas fibrocimento 6 mm 2,44 x 1,10 m
Finalidade: PARA FAMÍLIA QUE NECESSITA, BENEFÍCIO SOCIAL . |
873,37 |
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| 30/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/1760; |
|
873,37 |
|
| 09/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3509/2020
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
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|
873,37 |
| TOTAL |
873,37 |
873,37 |
873,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
