| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
| Número do empenho: | 3718 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA MINERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: BOMBONA DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 16,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade. Finalidade: BOMBONA DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 128,00 | ||
| 15/05/2020 | Liquida empenho conforme DANFE Nº 001/000002627; | 80,00 | ||
| 25/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3718/2020 - REF. MAIO/2020 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 80,00 | ||
| 28/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0002665; | 48,00 | ||
| 31/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3718/2020 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 48,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
