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Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3719	Data de lançamento:	08/05/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Hospital
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	DEDETIZAÇÃO: aplicação de praguicidas próprios (“spray”, gel, “fog”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes) para o ambiente hospitalar, e se necessário, pulverização nas áreas externas e micropulverização nas áreas internas de depósitos, almoxarifados, escritórios ..., com produtos inodoros (área total de 1.100 m²) e DESINSETIZAÇÃO com pulverização de veneno em pó, aplicado nos jardins, árvores, casas de máquinas, lixeiras e cozinha, para combate de formigas, escorpiões, cupins, carrapato	151,57	606,26
4.00	DESRATIZAÇÃO: adoção de barreiras sanitárias em todas as áreas do Hospital Municipal, onde se denuncie a presença dos roedores, incluindo todas as áreas internas e externas (área total de 200 m²)	126,31	505,22
4.00	LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA: caixas, células e reservatórios d’água, com emissão de laudo técnico, conforme art. 39 da RDC nº 63 da ANVISA (02 reservatórios com capacidade de 3.000 litros cada, com a remoção mecânica das substâncias e outros objetos e desinfecção eliminando microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes químicos) Finalidade: Prestação de serviço de dedetização no hospital municipal	101,04	404,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2020	DEDETIZAÇÃO: aplicação de praguicidas próprios (“spray”, gel, “fog”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes) para o ambiente hospitalar, e se necessário, pulverização nas áreas externas e micropulverização nas áreas internas de depósitos, almoxarifados, escritórios ..., com produtos inodoros (área total de 1.100 m²) e DESINSETIZAÇÃO com pulverização de veneno em pó, aplicado nos jardins, árvores, casas de máquinas, lixeiras e cozinha, para combate de formigas, escorpiões, cupins, carrapatos, mosquitos, larvas e similares DESRATIZAÇÃO: adoção de barreiras sanitárias em todas as áreas do Hospital Municipal, onde se denuncie a presença dos roedores, incluindo todas as áreas internas e externas (área total de 200 m²) LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA: caixas, células e reservatórios d’água, com emissão de laudo técnico, conforme art. 39 da RDC nº 63 da ANVISA (02 reservatórios com capacidade de 3.000 litros cada, com a remoção mecânica das substâncias e outros objetos e desinfecção eliminando microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes químicos) Finalidade: Prestação de serviço de dedetização no hospital municipal	1.515,65
12/05/2020	Liquida empenho conforme DANFE Nº E/202006581;		378,90
13/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3719/2020 - REF. MAIO/2020 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP - 11768			378,90
04/06/2020	Liquida empenho conforme Nota Fiscal Nº E/202006778;		378,90
24/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3719/2020 - REF. JUNHO/2020 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP - 11768			378,90
08/07/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 0/00006989;		378,90
10/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 3719/2020 REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP			378,90
31/07/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 0/202007179;		378,90
04/08/2020	SALDO A MAIOR NO EMPENHO	-0,05
05/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3719/2020 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP - 11768			378,90
31/12/2020	Estorno para correção de complemento de recurso vinculado 3160 - COVID			-378,90
31/12/2020	Estorno para correção de complemento de recurso vinculado 3160 - COVID			-378,90
31/12/2020	Estorno para correção de complemento de recurso vinculado 3160 - COVID			-378,90
31/12/2020	Estorno para correção de complemento de recurso vinculado 3160 - COVID			-378,90
31/12/2020	Estorno para correção de complemento de recurso vinculado 3160 - COVID		-378,90
31/12/2020	Estorno para correção de complemento de recurso vinculado 3160 - COVID		-378,90
31/12/2020	Estorno para correção de complemento de recurso vinculado 3160 - COVID		-378,90
31/12/2020	Estorno para correção de complemento de recurso vinculado 3160 - COVID		-378,90
31/12/2020	Estorno para correção de complemento de recurso vinculado 3160 - COVID	-378,90
31/12/2020	Estorno para correção de complemento de recurso vinculado 3160 - COVID	-378,90
31/12/2020	Estorno para correção de complemento de recurso vinculado 3160 - COVID	-378,90
31/12/2020	Estorno para correção de complemento de recurso vinculado 3160 - COVID	-378,90
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00