| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SANDRA SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 3843 | Data de lançamento: | 12/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TNT, ROLO COM 50 METROS X 1,40 M, GRAMATURA 40, CORES VARIADAS A SER DETERMINADAS PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO Finalidade: Aquisição de material para uso na Sec. Mun. de Saúde. TNTs nas cores: AZUL, ROSA E VERMELHO | 48,95 | 146,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2020 | TNT, ROLO COM 50 METROS X 1,40 M, GRAMATURA 40, CORES VARIADAS A SER DETERMINADAS PELO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO EMPENHO Finalidade: Aquisição de material para uso na Sec. Mun. de Saúde. TNTs nas cores: AZUL, ROSA E VERMELHO | 146,85 | ||
| 18/06/2020 | Liquida empenho conforme DANFE Nº 1/000009599; | 146,85 | ||
| 09/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3843/2020 SANDRA SCHNEIDER - 13732 | 146,85 | ||
| 31/12/2020 | Estorno para correção de complemento de recurso vinculado 3160 - covid | -146,85 | ||
| 31/12/2020 | Estorno para correção de complemento de recurso vinculado 3160 - covid | -146,85 | ||
| 31/12/2020 | Estorno para correção de complemento de recurso vinculado 3160 - covid | -146,85 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
