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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3893 Data de lançamento: 13/05/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Luva látex descartável tamanho G - caixa com 100 unidades; 29,80 1.490,00
25.00 Luva látex descartável tamanho M - caixa com 100 unidades; 29,00 725,00
50.00 Luva látex descartável tamanho P - caixa com 100 unidades; 27,00 1.350,00
10.00 Saco branco em polietileno alta densidade, para coleta lixo hospitalar, capacidade 50 litros, embalagem com 100 unidades; Finalidade: Para suprir as necessidades dos profissionais da Sec. Mun. de Saúde 92,03 920,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2020 Luva látex descartável tamanho G - caixa com 100 unidades; Luva látex descartável tamanho M - caixa com 100 unidades; Luva látex descartável tamanho P - caixa com 100 unidades; Saco branco em polietileno alta densidade, para coleta lixo hospitalar, capacidade 50 litros, embalagem com 100 unidades; Finalidade: Para suprir as necessidades dos profissionais da Sec. Mun. de Saúde 4.485,30
19/05/2020 Liquida empenho conforme DANFE Nº 001/000000528; 4.485,30
25/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3893/2020 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 14442 4.485,30
TOTAL 4.485,30 4.485,30 4.485,30
SALDO A PAGAR 0,00