| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP |
| Número do empenho: | 3908 | Data de lançamento: | 13/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 82,50 | 412,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2020 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 412,50 | ||
| 26/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/02569; | 165,00 | ||
| 03/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 3908/2020 Referente ao mês de Agosto/2020 MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP/832 | 165,00 | ||
| 26/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/02621; | 82,50 | ||
| 17/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 3908/2020 Referente ao mês de outubro/2020 Maria Elenice de Holanda Bertazo Guabe-EPP | 82,50 | ||
| 29/12/2020 | ESTORNO DEVIDO A NÃO ENTYREGA DA MERCADORIA/SERVIÇO ATÉ O PRESENTE MOMENTO. | -165,00 | ||
| TOTAL | 247,50 | 247,50 | 247,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
