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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3908 Data de lançamento: 13/05/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 82,50 412,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2020 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 412,50
26/08/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/02569; 165,00
03/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 3908/2020 Referente ao mês de Agosto/2020 MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP/832 165,00
26/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/02621; 82,50
17/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 3908/2020 Referente ao mês de outubro/2020 Maria Elenice de Holanda Bertazo Guabe-EPP 82,50
29/12/2020 ESTORNO DEVIDO A NÃO ENTYREGA DA MERCADORIA/SERVIÇO ATÉ O PRESENTE MOMENTO. -165,00
TOTAL 247,50 247,50 247,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.