Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3945 |
Data de lançamento: |
15/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
32 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Prego Telheiro galvanizado, medida mínima 18 x 27, espiralado com arruela e borracha de vedação;
Finalidade: PARA REFORMA DA PONTE DO MOCAMBO. |
12,37 |
371,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2020 |
Prego Telheiro galvanizado, medida mínima 18 x 27, espiralado com arruela e borracha de vedação;
Finalidade: PARA REFORMA DA PONTE DO MOCAMBO. |
371,10 |
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| 04/06/2020 |
Liquida empenho conforme DANFE Nº 000/000001787; |
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371,10 |
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| 17/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3945/2020
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
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371,10 |
| TOTAL |
371,10 |
371,10 |
371,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
