Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3946 |
Data de lançamento: |
15/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Limpeza de Vias Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
32 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CARRETEL COM FIO DE NYLON 4MM COM 3 KG, PARA ROÇADEIRAS;
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
278,90 |
557,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2020 |
CARRETEL COM FIO DE NYLON 4MM COM 3 KG, PARA ROÇADEIRAS;
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
557,80 |
|
|
| 18/06/2020 |
Liquida empenho conforme DANFE Nº 001/000001338; |
|
557,80 |
|
| 24/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3946/2020
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 |
|
|
557,80 |
| TOTAL |
557,80 |
557,80 |
557,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
