| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP |
| Número do empenho: | 3954 | Data de lançamento: | 15/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: Para suprir as necessidades da Sec. Mun. de Saúde | 82,50 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2020 | GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: Para suprir as necessidades da Sec. Mun. de Saúde | 495,00 | ||
| 30/06/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2519; | 82,50 | ||
| 03/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2020 - REF. JUNHO/2020 MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP - 832 Conforme DANFE Nº 1/2519; | 82,50 | ||
| 30/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/02599; | 82,50 | ||
| 09/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 3954/2020 Referente ao mês de Setembro/2020 M E DE HOLANDA BERTAZO LTDA EPP/832 | 82,50 | ||
| 29/12/2020 | ESTORNO DEVIDO A NÃO ENTYREGA DA MERCADORIA/SERVIÇO ATÉ O PRESENTE MOMENTO. | -330,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
