| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| Número do empenho: | 4124 | Data de lançamento: | 22/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2100.00 | Amoxicina + clavulanato 500+ 125mg comprimido | 0,73 | 1.533,00 |
| 200.00 | Dipirona sodica 500mg/ml gotas frasco 10ml Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0,68 | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2020 | Amoxicina + clavulanato 500+ 125mg comprimido Dipirona sodica 500mg/ml gotas frasco 10ml Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.669,00 | ||
| 09/06/2020 | Liquida empenho conforme DANFE Nº 1/000541909; | 136,00 | ||
| 19/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4124/2020 - REF. JUNHO/2020 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 8245 | 136,00 | ||
| 24/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000547930; | 1.533,00 | ||
| 05/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4124/2020 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 8245 | 1.533,00 | ||
| TOTAL | 1.669,00 | 1.669,00 | 1.669,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
