Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4126 |
Data de lançamento: |
22/05/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio da Farmácia Básica - PAB Variável |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
Acebrofilina 10mg/ml xarope 120ml |
4,97 |
248,50 |
3000.00 |
Dipirona 500mg cp |
0,07 |
209,70 |
900.00 |
Varfarina sodica 5mg cp
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES NA FARMACIA BASICA. |
0,14 |
121,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2020 |
Acebrofilina 10mg/ml xarope 120ml Dipirona 500mg cp Varfarina sodica 5mg cp
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES NA FARMACIA BASICA. |
579,70 |
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01/06/2020 |
Liquida empenho conforme DANFE Nº 1/152963; |
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370,00 |
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08/06/2020 |
Liquida empenho conforme DANFE Nº 1/153859; |
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209,70 |
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24/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4126/2020 - REF. JUNHO/2020
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - 10990 |
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370,00 |
02/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4126/2020 - REF. JUNHO/2020
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - 10990 |
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209,70 |
TOTAL |
579,70 |
579,70 |
579,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.