Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
443 |
Data de lançamento: |
21/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Manutenção dos veiculos IRH1038, IVX4479 veiculos Oficiais da Secretaria de Educação |
4,83 |
2.898,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2020 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Manutenção dos veiculos IRH1038, IVX4479 veiculos Oficiais da Secretaria de Educação |
2.898,00 |
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| 17/03/2020 |
Liquida empenho conforme DANFE Nº 010/000000443; |
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2.870,07 |
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| 17/03/2020 |
ESTORNO POR LIQUIDAÇÃO A MAIOR QUE A NF |
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-27,93 |
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| 17/03/2020 |
Anula valor do empenho a maior. |
-27,93 |
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| 17/03/2020 |
ESTORNO POR LIQ A MAIOR |
-27,93 |
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| 18/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 443/2020
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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2.842,14 |
| TOTAL |
2.842,14 |
2.842,14 |
2.842,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
