Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
445 |
Data de lançamento: |
21/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS IXB6540, IUB5I95, IVY1668, IZJ6G35 TRANSPORTE ESCOLAR |
4,00 |
7.992,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2020 |
OLEO DIESEL S 10
Finalidade: PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS IXB6540, IUB5I95, IVY1668, IZJ6G35 TRANSPORTE ESCOLAR |
7.992,00 |
|
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| 04/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/000658; |
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6.407,83 |
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| 12/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Pagamento nesta data
Pagamento referente ao empenho 445/2020
Referente ao mês de Agosto/2020
Evaldino Jose Picolo - 795 |
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6.407,83 |
| 17/12/2020 |
ESTORNO SALDO EMPENHO |
-1.584,17 |
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| TOTAL |
6.407,83 |
6.407,83 |
6.407,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
