Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
Número do empenho: | 4543 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MELHORIAS/INVESTIMENTOS ASSIST. FARMACEUTICA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 32 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | Areião | 45,00 | 45,00 |
88.00 | CAL PARA PINTURA, COM FIXADOR, SC COM MÍNIMO 8 KG | 9,95 | 875,60 |
16.00 | CIMENTO COLA INTERNO (SACO DE 20 KG). | 9,44 | 151,04 |
14.00 | Lixa para alvenaria nº 120, largura mínima 12 cm; | 3,48 | 48,72 |
1.00 | Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unids | 64,90 | 64,90 |
7.00 | Prego de metal 18 x 30, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada; | 11,39 | 79,73 |
4.00 | SOLVENTE PARA DILUIÇÃO TINTA A ÓLEO E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM MÍNIMO 900 ML Finalidade: PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO EM ANEXO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA ADEQUAR A SALA DE VACINAS. | 11,00 | 44,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
01/06/2020 | Areião CAL PARA PINTURA, COM FIXADOR, SC COM MÍNIMO 8 KG CIMENTO COLA INTERNO (SACO DE 20 KG). Lixa para alvenaria nº 120, largura mínima 12 cm; Parafuso p/telha amianto c/conjunto vedação 5/16x110, embalagem c/100 unids Prego de metal 18 x 30, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada; SOLVENTE PARA DILUIÇÃO TINTA A ÓLEO E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM MÍNIMO 900 ML Finalidade: PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO EM ANEXO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA ADEQUAR A SALA DE VACINAS. | 1.308,99 | ||
10/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/001868; | 1.308,99 | ||
17/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4543/2020 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 | 1.308,99 | ||
TOTAL | 1.308,99 | 1.308,99 | 1.308,99 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |