Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2020 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO LUTZ, RUA EDUARDO LUTZ S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17
Finalidade: Serviço de fornecimento de rede de internet para a Escola Mun. Eduardo Lutz |
960,00 |
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04/06/2020 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO LUTZ, RUA EDUARDO LUTZ S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17
Finalidade: Serviço de fornecimento de rede de internet para a Escola Mun. Eduardo Lutz
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160,00 |
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17/06/2020 |
Liquida empenho conforme Nota Fiscal Nº M21/000012281; |
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160,00 |
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19/06/2020 |
Estorno de liquidação motivo duplicidade. |
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-160,00 |
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24/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4548/2020 - REF. JUNHO/2020
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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160,00 |
20/07/2020 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO LUTZ, RUA EDUARDO LUTZ S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17
Finalidade: Serviço de fornecimento de rede de internet para a Escola Mun. Eduardo Lutz
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320,00 |
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23/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 4548/2020
REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME |
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320,00 |
06/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000013249; |
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320,00 |
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18/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Pagamento nesta data
Pagamento referente ao empenho 4548/2020
Douglas Estacio Sagmeister ME / 11989 |
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320,00 |
31/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/013721; |
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160,00 |
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23/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4548/2020
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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160,00 |
TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.