Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4550	Data de lançamento:	01/06/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP
Unidade:	Secretaria Municipal de Administracao
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - Comunicação de Dados
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	59 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 Finalidade: Serviço de fornecimento de rede de internet para o Centro Administrativo	960,00	5.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2020	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 Finalidade: Serviço de fornecimento de rede de internet para o Centro Administrativo	5.760,00
16/06/2020	Liquida empenho conforme Nota Fiscal Nº M21/000012281;		1.920,00
19/06/2020	Estorno de liquidação motivo valor errado.		-1.920,00
20/07/2020	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 Finalidade: Serviço de fornecimento de rede de internet para o Centro Administrativo		960,00
23/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 4550/2020 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME			960,00
06/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000013249;		960,00
06/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000013249;		160,00
18/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 4549/2020 Douglas Estacio Sagmeister ME / 11989			960,00
18/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 4550/2020 Douglas Estacio Sagmeister ME / 11989			160,00
31/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/013721;		2.000,00
23/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 4550/2020 Referente ao mês de Setembro/2020 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER-ME 11989			2.000,00
02/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000014188;		1.680,00
23/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4550/2020 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			1.680,00
TOTAL		5.760,00	5.760,00	5.760,00
SALDO A PAGAR				0,00