| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4587 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Aparelho de barbear, descartável com lamina; Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL. | 3,70 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | Aparelho de barbear, descartável com lamina; Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL. | 74,00 | ||
| 02/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/002844; | 74,00 | ||
| 10/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4587/2020 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
