| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SANDRA SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 4588 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA 44 MM X 30 METROS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3,82 | 191,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA 44 MM X 30 METROS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 191,00 | ||
| 23/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/9684; | 191,00 | ||
| 20/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4588/2020 SANDRA SCHNEIDER - 13732 | 191,00 | ||
| TOTAL | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
