Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SANDRA SCHNEIDER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4588 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLÓGICO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
39 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA 44 MM X 30 METROS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
3,82 |
191,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2020 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA 44 MM X 30 METROS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
191,00 |
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23/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9684; |
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191,00 |
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20/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4588/2020
SANDRA SCHNEIDER - 13732 |
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191,00 |
TOTAL |
191,00 |
191,00 |
191,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.