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Exercício: 2020
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4592	Data de lançamento:	01/06/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP
Unidade:	Secretaria Municipal de Administracao
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - Comunicação de Dados
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	59 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CTI-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 2, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 21 Finalidade: Serviço de fornecimento de rede de internet para o Centro de Tecnologia e Informação	320,00	1.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2020	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CTI-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 2, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 21 Finalidade: Serviço de fornecimento de rede de internet para o Centro de Tecnologia e Informação	1.920,00
16/06/2020	Liquida empenho conforme Nota Fiscal Nº M21/000012281;		320,00
19/06/2020	Estorno de liquidação motivo data incorreta.		-320,00
20/07/2020	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CTI-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 2, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 21 Finalidade: Serviço de fornecimento de rede de internet para o Centro de Tecnologia e Informação		600,00
23/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 4592/2020 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME			600,00
06/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000013249;		600,00
18/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 4549/2020 Douglas Estacio Sagmeister ME / 11989			600,00
31/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/013721;		600,00
23/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 4592/2020 Referente ao mês de Setembro/2020 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER-ME 11989			600,00
02/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000014188;		120,00
23/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4592/2020 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			120,00
TOTAL		1.920,00	1.920,00	1.920,00
SALDO A PAGAR				0,00