| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4602 | Data de lançamento: | 02/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Sabão em pó, 1ª qualidade, biodegradável, embalagem de 01 kg; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 9,38 | 93,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2020 | Sabão em pó, 1ª qualidade, biodegradável, embalagem de 01 kg; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 93,80 | ||
| 14/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/002859; | 93,80 | ||
| 21/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4602/2020 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 | 93,80 | ||
| TOTAL | 93,80 | 93,80 | 93,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
