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Exercício: 2020
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4683	Data de lançamento:	04/06/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - Comunicação de Dados
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	59 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESF LAURO PRESTES, RUA LAURO PRESTES S/ Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 5 Finalidade: Serviço de fornecimento de rede de internet para o ESF Lauro Prestes Substitui o empenho 4581 para correção de categoria econômica	160,00	960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2020	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESF LAURO PRESTES, RUA LAURO PRESTES S/ Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 5 Finalidade: Serviço de fornecimento de rede de internet para o ESF Lauro Prestes Substitui o empenho 4581 para correção de categoria econômica	960,00
04/06/2020	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESF LAURO PRESTES, RUA LAURO PRESTES S/ Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 5 Finalidade: Serviço de fornecimento de rede de internet para o ESF Lauro Prestes Substitui o empenho 4581 para correção de categoria econômica		160,00
17/06/2020	Liquida empenho conforme Nota Fiscal Nº M21/000012281;		160,00
19/06/2020	Estorno de liquidação motivo duplicidade.		-160,00
24/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4683/2020 - REF. JUNHO/2020 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			160,00
20/07/2020	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESF LAURO PRESTES, RUA LAURO PRESTES S/ Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 5 Finalidade: Serviço de fornecimento de rede de internet para o ESF Lauro Prestes Substitui o empenho 4581 para correção de categoria econômica		320,00
23/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 4683/2020 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME			320,00
06/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000013249;		320,00
18/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 4683/2020 Douglas Estacio Sagmeister ME / 11989			320,00
31/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/013721;		160,00
23/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4683/2020 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			160,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00