O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4802 Data de lançamento: 09/06/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secret Munic de Desenv Agropecuario
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutenção da Rede de Esgoto
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 BRITA Nº2 97,00 291,00
5.00 CANO PVC RÍGIDO 150 MM X 6 METROS, CONFORME NORMA ABNT-NBR 5688. 134,84 674,20
2.00 CARRETEL PARA ROÇADEIRA STYLL F220 57,85 115,70
20.00 Ilhós para carretel de roçadeiras 4,90 98,00
4.00 SOLVENTE PARA DILUIÇÃO TINTA A ÓLEO E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM MÍNIMO 900 ML Finalidade: Aquisição de material para suprir as necessidades da Sec. Mun. de Obras e Saneamento, para manutenção das redes de esgoto municipais 11,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2020 BRITA Nº2 CANO PVC RÍGIDO 150 MM X 6 METROS, CONFORME NORMA ABNT-NBR 5688. CARRETEL PARA ROÇADEIRA STYLL F220 Ilhós para carretel de roçadeiras SOLVENTE PARA DILUIÇÃO TINTA A ÓLEO E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM MÍNIMO 900 ML Finalidade: Aquisição de material para suprir as necessidades da Sec. Mun. de Obras e Saneamento, para manutenção das redes de esgoto municipais 1.222,90
30/06/2020 Conforme DANFE Nº 0/1824; 1.222,90
09/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4802/2020 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 1.222,90
TOTAL 1.222,90 1.222,90 1.222,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.