Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4818 |
Data de lançamento: |
09/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílio e Benefícios Eventuais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - Outros materiais de distribuicao gratuita |
| Natureza da despesa: |
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
32 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CUMEEIRAS 15º FIBROCIMENTO 6 MM.
Finalidade: Aquisição de material para concessão à família necessitada, conforme parecer social |
28,34 |
226,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2020 |
CUMEEIRAS 15º FIBROCIMENTO 6 MM.
Finalidade: Aquisição de material para concessão à família necessitada, conforme parecer social |
226,72 |
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| 12/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/001930; |
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226,72 |
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| 21/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4818/2020
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
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226,72 |
| TOTAL |
226,72 |
226,72 |
226,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
