| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MASTERSUL EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 4882 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | COVID - 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ÓCULOS INCOLOR DE PROTEÇÃO CONTRA PARTICULAS Finalidade: Aquisição de material para suprir as necessidades dos serviços prestados pelos funcionários da Sec. Mun. de Saúde | 3,05 | 91,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | ÓCULOS INCOLOR DE PROTEÇÃO CONTRA PARTICULAS Finalidade: Aquisição de material para suprir as necessidades dos serviços prestados pelos funcionários da Sec. Mun. de Saúde | 91,50 | ||
| 16/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000007206; | 91,50 | ||
| 22/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4882/2020 MASTERSUL EQUPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - 12787 | 91,50 | ||
| TOTAL | 91,50 | 91,50 | 91,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
