| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: M. F. MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 4918 | Data de lançamento: | 17/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | GRAMPEADOR METAL 26/6, CAPACIDADE 25 FOLHAS, GRANDE, COR PRETO | 21,00 | 63,00 |
| 10.00 | GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES | 4,10 | 41,00 |
| 1.00 | PAPEL CARBONO A4 PRETO, CAIXA COM 100 FOLHAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 49,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2020 | GRAMPEADOR METAL 26/6, CAPACIDADE 25 FOLHAS, GRANDE, COR PRETO GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES PAPEL CARBONO A4 PRETO, CAIXA COM 100 FOLHAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 153,00 | ||
| 06/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/0018696; | 153,00 | ||
| 11/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4918/2020 M F MACHADO SOARES - 11762 | 153,00 | ||
| TOTAL | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
