Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LIDIANE ESCOBAR SANCHES - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4936 |
Data de lançamento: |
17/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
31 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIOANADO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
85,00 |
1.190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2020 |
HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIOANADO
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
1.190,00 |
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| 18/06/2020 |
Liquida empenho conforme Nota Fiscal Nº E/202000007; |
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1.190,00 |
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| 06/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4936/2020
LIDIANE ESCOBAR SANCHES - MEI - 13891 |
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1.190,00 |
| TOTAL |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
