Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5323 |
Data de lançamento: |
25/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
32 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Areião
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA DR. FERNANDO PAHIM. |
45,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2020 |
Areião
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VILA DR. FERNANDO PAHIM. |
315,00 |
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| 10/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/001883; |
|
315,00 |
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| 22/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5323/2020
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
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315,00 |
| TOTAL |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
