| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: M F MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 5362 | Data de lançamento: | 26/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PENDRIVE 08 GIGABYTES Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 23,00 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2020 | PENDRIVE 08 GIGABYTES Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 46,00 | ||
| 28/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/019134; | 46,00 | ||
| 04/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5362/2020 M F MACHADO SOARES - 11762 | 46,00 | ||
| TOTAL | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
