| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: M F MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 5548 | Data de lançamento: | 06/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Ind Com Turismo e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FOLHA A4 CREDEX, 180 G, PACOTE COM 50 FOLHAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. | 9,80 | 39,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2020 | FOLHA A4 CREDEX, 180 G, PACOTE COM 50 FOLHAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. | 39,20 | ||
| 16/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000018852; | 39,20 | ||
| 21/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5548/2020 M F MACHADO SOARES - 11762 | 39,20 | ||
| TOTAL | 39,20 | 39,20 | 39,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
