Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: M F MACHADO SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5553 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
4,10 |
20,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2020 |
GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
20,50 |
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| 20/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/00018851; |
|
20,50 |
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| 22/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5553/2020
M F MACHADO SOARES - 11762 |
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20,50 |
| TOTAL |
20,50 |
20,50 |
20,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
