Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: M F MACHADO SOARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5553 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
39 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
4,10 |
20,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2020 |
GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
20,50 |
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20/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/00018851; |
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20,50 |
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22/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5553/2020
M F MACHADO SOARES - 11762 |
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20,50 |
TOTAL |
20,50 |
20,50 |
20,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.