| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: M F MACHADO SOARES |
| Número do empenho: | 5553 | Data de lançamento: | 06/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 4,10 | 20,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2020 | GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 20,50 | ||
| 20/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/00018851; | 20,50 | ||
| 22/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5553/2020 M F MACHADO SOARES - 11762 | 20,50 | ||
| TOTAL | 20,50 | 20,50 | 20,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
