Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SANDRA SCHNEIDER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5572 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA 44 MM X 30 METROS
Finalidade: MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
3,82 |
76,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2020 |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA 44 MM X 30 METROS
Finalidade: MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
76,40 |
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| 18/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/010507; |
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76,40 |
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| 25/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5572/2020
SANDRA SCHNEIDER - 13732 |
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76,40 |
| TOTAL |
76,40 |
76,40 |
76,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
