Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5573 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
32 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CIMENTO COLA INTERNO (SACO DE 20 KG). |
9,44 |
56,64 |
| 5.00 |
Rejunte piso cores claras
Finalidade: MATERIAL PARA TROCA DO PISO NA EMEI CRISTO EDUCADOR. |
3,35 |
16,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2020 |
CIMENTO COLA INTERNO (SACO DE 20 KG). Rejunte piso cores claras
Finalidade: MATERIAL PARA TROCA DO PISO NA EMEI CRISTO EDUCADOR. |
73,39 |
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| 09/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/001878; |
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73,39 |
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| 22/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5573/2020
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
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73,39 |
| TOTAL |
73,39 |
73,39 |
73,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
