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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5599 Data de lançamento: 07/07/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.36.22.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Arame queimado nº 18 11,25 56,25
2.00 BRITA Nº2 97,00 194,00
15.00 CANO PVC RÍGIDO 150 MM X 6 METROS, CONFORME NORMA ABNT-NBR 5688. Finalidade: Para manutenção da rede de esgoto na rua Cipriano D'Avila e rua atrás do hospital 134,84 2.022,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2020 Arame queimado nº 18 BRITA Nº2 CANO PVC RÍGIDO 150 MM X 6 METROS, CONFORME NORMA ABNT-NBR 5688. Finalidade: Para manutenção da rede de esgoto na rua Cipriano D'Avila e rua atrás do hospital 2.272,85
06/08/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 000/0001881; 2.272,85
17/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5599/2020 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 2.272,85
TOTAL 2.272,85 2.272,85 2.272,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.