Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5764 |
Data de lançamento: |
13/07/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Toner 106R02778 – para impressora xerox Workcentre 3215
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS. |
139,00 |
278,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2020 |
Toner 106R02778 – para impressora xerox Workcentre 3215
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS. |
278,00 |
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20/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/10239; |
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278,00 |
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27/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5764/2020
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI - ME - 13243 |
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278,00 |
TOTAL |
278,00 |
278,00 |
278,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.