Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5787 |
Data de lançamento: |
14/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.75 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. mun. de Obras
Complementa o empenho 4699 |
4,31 |
80,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2020 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. mun. de Obras
Complementa o empenho 4699 |
80,83 |
|
|
| 14/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/000639; |
|
80,83 |
|
| 17/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5787/2020
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
|
|
80,83 |
| TOTAL |
80,83 |
80,83 |
80,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
