| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 5830 | Data de lançamento: | 15/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Papel toalha branco luxo, interfolhar, tamanho mínimo 20 x 23 cm, fardo com 1250 folhas; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 18,90 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2020 | Papel toalha branco luxo, interfolhar, tamanho mínimo 20 x 23 cm, fardo com 1250 folhas; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 1.890,00 | ||
| 05/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000842; | 1.890,00 | ||
| 11/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5830/2020 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 14442 | 1.890,00 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
