| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5869 | Data de lançamento: | 16/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio e Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros materiais de distribuicao gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | Sabão de glicerina - barra com 400 gramas; Finalidade: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES. | 3,90 | 273,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2020 | Sabão de glicerina - barra com 400 gramas; Finalidade: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS CARENTES. | 273,00 | ||
| 24/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/000002885; | 273,00 | ||
| 28/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5869/2020 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 | 273,00 | ||
| TOTAL | 273,00 | 273,00 | 273,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
