| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 5882 | Data de lançamento: | 16/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 40 unidades); Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA . | 4,62 | 23,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2020 | Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 40 unidades); Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA . | 23,10 | ||
| 27/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/002886; | 23,10 | ||
| 29/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5882/2020 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 | 23,10 | ||
| TOTAL | 23,10 | 23,10 | 23,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
