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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5952 Data de lançamento: 22/07/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Construção e Reformas de Pontes e Bueiros.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Arame queimado nº 18 11,25 112,50
10.00 Arame galvanizado nº 8 9,95 99,50
2.00 Areião 45,00 90,00
5.00 BRITA Nº2 97,00 485,00
10.00 BUCHA 8 MM 1,30 13,00
2.00 Cola adesiva para cano PVC, 65 gramas 4,11 8,22
1.00 Fita zebrada para sinalização 200 metros 14,98 14,98
30.00 TÁBUAS DE PINUS DE 1ª LINHA, MEDINDO NO MÍNIMO 2,5CM X 2,7M X 30CM 21,41 642,30
30.00 Tubo de concreto com malhas de ferro para rede de esgoto, diâmetro 40 cm, com 01 metro de comprimento, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: MATERIAL USADO NAS RUAS E BUEIROS DA CIDADE. 44,00 1.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2020 Arame queimado nº 18 Arame galvanizado nº 8 Areião BRITA Nº2 BUCHA 8 MM Cola adesiva para cano PVC, 65 gramas Fita zebrada para sinalização 200 metros TÁBUAS DE PINUS DE 1ª LINHA, MEDINDO NO MÍNIMO 2,5CM X 2,7M X 30CM Tubo de concreto com malhas de ferro para rede de esgoto, diâmetro 40 cm, com 01 metro de comprimento, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: MATERIAL USADO NAS RUAS E BUEIROS DA CIDADE. 2.785,50
04/08/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 000/00001900; 2.785,50
12/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5952/2020 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 2.785,50
TOTAL 2.785,50 2.785,50 2.785,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.