| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPERAR EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 6646 | Data de lançamento: | 10/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Ar condicionado 12.000 Btus/H - quente e frio Finalidade: Para instalação nos quartos SUS e convênios, área administrativa e setor de Raio-X | 1.534,00 | 18.408,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2020 | Ar condicionado 12.000 Btus/H - quente e frio Finalidade: Para instalação nos quartos SUS e convênios, área administrativa e setor de Raio-X | 18.408,00 | ||
| 16/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/002674; BEM PATRIMONIAL Nº 20163,20164,20165,20166,20167,20168,20169,20170,20171,20172,20173,20174 | 18.408,00 | ||
| 23/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6646/2020 SUPERAR EIRELI EPP - 14527 | 18.408,00 | ||
| TOTAL | 18.408,00 | 18.408,00 | 18.408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
