| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIDEQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI |
| Número do empenho: | 6649 | Data de lançamento: | 10/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Limpa vidros, embalagem c/500 ml; Finalidade: Para suprir as necessidades do serviço de saúde | 4,98 | 99,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2020 | Limpa vidros, embalagem c/500 ml; Finalidade: Para suprir as necessidades do serviço de saúde | 99,60 | ||
| 10/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/011647; | 99,60 | ||
| 14/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6649/2020 VIDEQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - 14441 | 99,60 | ||
| TOTAL | 99,60 | 99,60 | 99,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
