Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6734 |
Data de lançamento: |
12/08/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
43 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:43/2019Contrato: 2/2020
COMPLEMENTA EMPENHO N. 5421 |
162,87 |
162,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2020 |
Lic.:43/2019Contrato: 2/2020
COMPLEMENTA EMPENHO N. 5421 |
162,87 |
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12/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/000663; |
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162,87 |
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21/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6734/2020
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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162,87 |
TOTAL |
162,87 |
162,87 |
162,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.