| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SANDRA SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 6749 | Data de lançamento: | 13/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ENVELOPE A4, BRANCO, MED. 210 X 297 MM | 0,56 | 56,00 |
| 300.00 | ENVELOPE A4, PARDO, MED. 210 X 297 MM Finalidade: Aquisição de material de expediente, para suprir necessidades do centro administrativo | 0,47 | 141,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2020 | ENVELOPE A4, BRANCO, MED. 210 X 297 MM ENVELOPE A4, PARDO, MED. 210 X 297 MM Finalidade: Aquisição de material de expediente, para suprir necessidades do centro administrativo | 197,00 | ||
| 24/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/010266; | 197,00 | ||
| 26/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6749/2020 SANDRA SCHNEIDER - 13732 | 197,00 | ||
| TOTAL | 197,00 | 197,00 | 197,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
